以下由税务机关填写：
收到日期： 接收人： 主管税务机关盖章：
附件2： 增值税纳税申报表附列资料(表一)
(本期销售情况明细)
税款所属时间： 年 月
纳税人名称：(公章) 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分
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│ 一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细 │
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│ │ │ 应税货物 │ 应税劳务 │ 小计 │
│ │ ├────────────┬─────────────┤ │ │
│ 项 目 │ 栏 次 │ 17％税率 │ 13％税率 │ │ │
│ │ ├──┬───┬─────┼───┬────┬────┼────┬───┬────┼───┬───┬────┤
│ │ │份数│销售额│销项税额 │ 份数│ 销售额│销项税额│ 份数 │销售额│销项税额│ 份数│销售额│销项税额│
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│防伪税控系统开具的增值税专用发票 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│非防伪税控系统开具的增值税专用发票│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│开具普通发票 │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│未开具发票 │4 │——│ │ │ —— │ │ │—— │ │ │—— │ │ │
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│ 小计 │5＝1＋2＋3＋4 │——│ │ │ —— │ │ │—— │ │ │—— │ │ │
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│ 纳税检查调整 │ 6 │——│ │ │ —— │ │ │—— │ │ │—— │ │ │
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│ 合计 │7＝5＋6 │——│ │ │ —— │ │ │—— │ │ │—— │ │ │
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│ 二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细 │
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│ │ │ 6％征收率 │ 4％征收率 │ 小计 │
│ 项 目 │ 栏 次 ├────┬─────┬───────┼────┬─────┬───────┼────┬────┬─────┤
│ │ │ 份数 │ 销售额 │ 应纳税额 │ 份数 │ 销售额 │ 应纳税额 │ 份数 │ 销售额│ 应纳税额 │
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│防伪税控系统开具的增值税专用发票 │8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│非防伪税控系统开具的增值税专用发票│9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│开具普通发票 │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│未开具发票 │11 │—— │ │ │—— │ │ │—— │ │ │
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│ 小计 │12＝8＋9＋10＋11│—— │ │ │—— │ │ │—— │ │ │
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│纳税检查调整 │13 │—— │ │ │—— │ │ │—— │ │ │
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│ 合计 │14＝12＋13 │—— │ │ │—— │ │ │—— │ │ │
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│ 三、免征增值税货物及劳务销售额明细 │
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│ │ │ 免税货物 │ 免税劳务 │ 小计 │
│ 项 目 │ 栏 次 ├────┬─────┬───────┼────┬─────┬───────┼────┬────┬─────┤
│ │ │ 份数 │ 销售额│ 税额 │ 份数 │ 销售额 │ 税额 │ 份数 │ 销售额│ 税额 │
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│防伪税控系统开具的增值税专用发票 │15 │ │ │ │ —— │ —— │ —— │ │ │ │
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│开具普通发票 │16 │ │ │ —— │ │ │ —— │ │ │ —— │
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│未开具发票 │17 │—— │ │ —— │ —— │ │ —— │ —— │ │ —— │
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│ 合计 │18＝15＋16＋17 │—— │ │ │ —— │ │ —— │ —— │ │ │
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附件3： 增值税纳税申报表附列资料(表二)
(本期进项税额明细)
税款所属时间： 年 月
纳税人名称：(公章) 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分
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│ 项目 │栏次│ 份数 │ 金额 │ 税额 │
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│(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票 │ 1 │ │ │ │
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│其中：本期认证相符且本期申报抵扣 │ 2 │ │ │ │
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│ 前期认证相符且本期申报抵扣 │ 3 │ │ │ │
├──────────────────────┼──┼───┼───┼───┤
│(二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 │ 4 │ │ │ │
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│其中：17％税率 │ 5 │ │ │ │
├──────────────────────┼──┼───┼───┼───┤
│ 13％税率或扣除率 │ 6 │ │ │ │
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│ 10％扣除率 │ 7 │ │ │ │
├──────────────────────┼──┼───┼───┼───┤
│ 7％扣除率 │ 8 │ │ │ │
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│ 6％征收率 │ 9 │ │ │ │
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│ 4％征收率 │10 │ │ │ │
├──────────────────────┼──┼───┼───┼───┤
│(三)期初已征税款 │11 │—— │—— │ │
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│当期申报抵扣进项税额合计 │12 │ │ │ │
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│ 二、进项税额转出额 │
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│ 项目 │栏次│ 税额 │
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│本期进项税转出额 │13 │ │
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│ 其中：免税货物用 │14 │ │
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│ 非应税项目用 │15 │ │
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│ 非正常损失 │16 │ │
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│ 按简易征收办法征税货物用 │17 │ │
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│ 免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额 │18 │ │
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│ 纳税检查调减进项税额 │19 │ │
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│ 未经认证已抵扣的进项税额 │20 │ │
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│ │21 │ │
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│ 三、待抵扣进项税额 │
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│ 项 目 │栏次│ 份数 │ 金额 │ 税额 │
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│(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票 │22 │ —— │—— │—— │
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│ 期初已认证相符但未申报抵扣 │23 │ │ │ │
├──────────────────────┼──┼───┼───┼───┤
│ 本期认证相符且本期未申报抵扣 │24 │ │ │ │
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│ 期末已认证相符但未申报抵扣 │25 │ │ │ │
├──────────────────────┼──┼───┼───┼───┤
│ 其中：按照税法规定不允许抵扣 │26 │ │ │ │
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│(二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 │27 │ │ │ │
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│其中：17％税率 │28 │ │ │ │
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│ 13％税率及扣除率 │29 │ │ │ │
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│ 10％扣除率 │30 │ │ │ │
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│ 7％扣除率 │31 │ │ │ │
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│ 6％征收率 │32 │ │ │ │
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│ 4％征收率 │33 │ │ │ │
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│ │34 │ │ │ │
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│ 四、其他 │
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│ 项目 │栏次│ 份数 │ 金额 │ 税额 │
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│本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票 │35 │ │ │ │
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│期初已征税款挂帐额 │36 │—— │—— │ │
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│期初已征税款余额 │37 │—— │—— │ │
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│代扣代缴税额 │38 │—— │—— │ │
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