5.现场食品加工
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│序号│ 审核项目 │ 评审内容 │ 评 审 要 点 │ 审核方法 │ 评定结果 │
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│ 5.1│现场食品加工│经营许可制度。 │有《卫生许可证》。 │查看《卫生许可证│□符合 │
│ │ │ │ │》的有效期 │□一般不符合 │
│ │ │ │ │ │□严重不符合 │
│ │ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │现场加工食品要设立专│对现场加工的食品设置专│现场查看 │□符合 │
│ │ │用间。 │用房间，避免交叉污染。│ │□一般不符合 │
│ │ │ │ │ │□严重不符合 │
│ │ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │建立加工设备及工具每│对食品现场加工的设施设│现场查看消毒过程│□符合 │
│ │ │日清洁制度。 │备和加工工具要每日清洗│ │□一般不符合 │
│ │ │ │和消毒。 │ │□严重不符合 │
│ │ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │加工原料、辅料、食品│加工原料、辅料、食品添│查看原料、辅料和│□符合 │
│ │ │添加剂和包装材料符合│加剂来自合格供方，满足│食品添加剂的合格│□一般不符合 │
│ │ │卫生要求。 │卫生要求。 │证明 │□严重不符合 │
│ │ ├──────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │食品销售及其加工人员│食品销售及其加工人员须│现场查看加工人员│□符合 │
│ │ │有健康证明。 │每年进行健康检查，加工│的卫生状况 │□一般不符合 │
│ │ │ │人员着装和操作程序符合│ │□严重不符合 │
│ │ │ │卫生要求。 │ │ │
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6.定牌食品生产
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│序号│审核项目│ 评 审 内 容 │ 评 审 要 点 │ 审核方法 │ 评定结果 │
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│ 6.1│定牌食品│定牌食品生产企业的准入│定牌食品生产企业有经营执│查看定牌食品生产│□符合 │
│ │ 生产 │管理。 │照和卫生许可证，生产人员│企业档案文件。 │□一般不符合 │
│ │ │ │要有健康证明。市场定期对│ │□严重不符合 │
│ │ │ │定牌食品生产企业进行抽检│ │ │
│ │ │ │。 │ │ │
│ │ ├───────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ │ │定牌生产食品符合本标准│对委托加工食品的生产日期│查看委托合同文件│□符合 │
│ │ │质量要求。 │、质量状况进行详细地记录│和记录。 │□一般不符合 │
│ │ │ │。 │ │□严重不符合 │
│ │ │ │ │ │ │
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7.市场管理
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│序号│ 审核项目 │ 评 审 内 容 │ 评 审 要 点 │ 审核方法 │ 评定结果 │
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│ 7.1│市 场管理 │建立商品质量管理部│建立商品质量管理部门，确定工│查职能表和检验人│□符合 │
│ │ │门。 │作制度，有质检人员按照规范进│员工作记录 │□一般不符合 │
│ │ │ │行检验。 │ │□严重不符合 │
│ │ ├─────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │建立市场管理人员的│市场有关人员参加食品安全或管│查管理人员和质量│□符合 │
│ │ │食品卫生和业务培训│理规范方面的培训。 │人员的培训记录 │□一般不符合 │
│ │ │制度。 │ │ │□严重不符合 │
│ │ ├─────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │编制《市场管理工作│《市场管理工作手册》，内容包│查工作手册，向各│□符合 │
│ │ │手册》。 │括市场管理工作流程、各部门管│级管理者和员工提│□一般不符合 │
│ │ │ │理制度、市场硬件设施管理、商│问或征询情况 │□严重不符合 │
│ │ │ │品质量管理、商品检测管理、经│ │ │
│ │ │ │销商管理、工作人员培训管理、│ │ │
│ │ │ │环境卫生管理等。 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │建立服务监督制度。│定期对入场的经销商、采购商、│查意见登记薄和相│□符合 │
│ │ │ │消费者进行顾客满意度抽样调查│关文件 │□一般不符合 │
│ │ │ │，征询对服务的意见。 │ │□严重不符合 │
│ │ ├─────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │建立投诉制度。 │设立投诉办公室或投诉信箱，并│查投诉部门的记录│□符合 │
│ │ │ │公布投诉电话，记录各种投诉，│和相关文件 │□一般不符合 │
│ │ │ │对投诉的处理形成制度，对投诉│ │□严重不符合 │
│ │ │ │处理结果和投诉者满意度进行详│ │ │
│ │ │ │细记录。 │ │ │
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