项目
序号
| 排查项目
| 检查意见
| 检查人
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合法性
| 1
| 许可证、营业执照等是否在有效期限内
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2
| 证照地址与仓储地址、经营地址是否一致
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3
| 许可证主要负责人与营业证照及实际控制人是否一致
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4
| 是否存在超许可品种范围经营
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安全评价
| 5
| 安全评价报告是否在有效期内
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6
| 评价、审查及检查的整改意见是否完成整改
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7
| 储存仓库或场所评价的总图布置是否与现状一致
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仓库安全条件
| 8
| 仓库定牌情况是否与评价报告一致
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9
| 仓库危险等级及最大存放数量标识是否清晰
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10
| 库区内防爆土堆是否符合设计或评价要求
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11
| 防爆土堆高度和宽度是否符合规范要求
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12
| 是否存在擅自改变仓库危险等级使用的情况
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13
| 仓库是否存在超量存放情况
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14
| 仓库周边防火措施落实情况
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15
| 仓库防潮、防小动物措施是否落实
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安全设备设施
| 16
| 防雷防静电设施布置是否符合设计或评价要求
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17
| 防雷防静电检测是否在检测合格有效期限内
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18
| 仓库内外部安全警示标志标识是否清晰、醒目
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19
| 仓库内温湿度计配备及定期检查记录情况
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20
| 消防器材配备和设置是否符合要求
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21
| 消防器材是否有效
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培训教育
| 22
| 企业主要负责人、安全管理人员是否持证上岗
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23
| 企业员工日常安全培训教育开展情况、考核记录是否齐全
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24
| 反“三违”教育开展情况
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安全投入
| 25
| 与当地政府是否签订安全生产责任书
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26
| 年度内安全生产责任制是否落实，内部是否逐级签订安全生产责任书
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27
| 安全生产风险抵押金缴纳情况
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28
| 年度内工伤保险是否参加
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企业安全管理
| 29
| 事故应急救援预案是否有针对性修订，应急演练的针对性情况，演练记录是否完整、真实
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30
| 安全检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、隐患排查整改制度、安全生产责任制度、安全生产奖惩制度、烟花爆竹出入库制度、进货查验制度、产品配送制度等各项安全生产管理制度修订、执行情况
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31
| 岗位作业安全规程和操作规程制定、教育和执行情况
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32
| 经营场所禁止存放带药样品制度执行情况
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33
| 对季节性零售单位产品回收制度执行情况
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流向登记管理
| 34
| 烟花爆竹产品进货是否符合规定要求
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35
| 烟花爆竹产品进货合同是否登记备案
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36
| 烟花爆竹产品流向登记制度执行情况，每批产品出入库、流向记录是否清楚
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37
| 烟花爆竹登记标签和产品标签制度执行情况
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38
| 产品配送、回收是否符合规定要求
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