第十七条 总额或单价超过50万元的科研经费使用方案，必须由学校教代会财务审查小组审查，提请学校领导班子集体研究决定。
第十八条 5000元以下的直接材料费和其他直接支出（不包括科研业务出差），由课题组长批准后报销；5000元以上至1万元由项目承担单位领导批准后报销。额度1万元以上的支出，经科研处、财务处审查后，报分管校级领导批准后报销。
第十九条 科研业务出差的差旅费由课题组长批准后报销，但经办人为课题组长本人时须经项目承担单位领导批准。
第五章 科研器材购置与管理
第二十条 使用科研经费购置或研制的仪器、设备，凡在项目完成后不交付项目下达方或委托方的，均须纳入学校固定资产统一管理，并办理相应手续后方能报销。
第二十一条 使用科研项目经费所购置或研制的仪器、设备，凡在项目完成后须交付项目下达方或委托方的，由课题组长在验收单上签字注明并附研究（研制）合同复印件（合同中应载明须交付项目下达方或委托方的具体仪器、设备及台套数）后方能报销。
第六章 科研经费的结算
第二十二条 科研项目原则上应在项目完成或通过验收后一个月内进行结算。
第二十三条 纵向科研项目研究工作完成后，必须进行财务决算，决算表连同工作总结一起上报任务下达部门。
第二十四条 横向科研项目严格按合同执行，项目完成后经过技术鉴定、专家评审或委托单位验收后，必须进行财务决算。不能按期完成的，依合同规定处理；合同没有规定的，经科研处审核，在征得委托方同意后，重新拟定完成日期；未经批准延期的，财务处予以冻结户头资金，由科研处、项目组和委托单位三方共同研究处理意见，达成一致意见后，财务处予以解冻。
第二十五条 高校自选科研项目必须严格按协议规定完成并进行财务结算。确有困难需延期完成的应报科研处批准。无正当理由未完成项目，已使用的经费由项目负责人负责退回，并取消下一年度申请项目资格。
