| （一）物资采购监管方面 | 是 | 否 | 不适用 |
| 1、对工程建设领域适用政府采购法的物资采购执行政府采购制度规定 | | | |
| 2、对工程建设投资在政府采购限额标准（50万）以上、工程招标标准（200万）以下的项目执行政府采购制度规定 | | | |
| 3、工程招标标准（200万）以上的工程建设项目，在招标投标外执行政府采购制度规定 | | | |
| （二）资金安排使用监管方面 | | | |
| 4、项目资金支付具备拨款条件 | | | |
| 5、项目资金支付符合工程进度需要 | | | |
| 6、按照国库集中支付要求拨付资金 | | | |
| 7、项目资金支付不存在执行偏慢或超量预拨 | | | |
| 8、按照规定的用途安排使用资金 | | | |
| 9、不存在截留建设资金问题 | | | |
| 10、扩大内需项目地方配套资金按规定落实 | | | |
| 11、地方政府债券资金列入本级预算管理（由市级财政部门填制） | | | |
| 12、地方政府债券资金按规定首先用于中央投资项目地方政府配套（由市级财政部门填制） | | | |
| 13、地方政府债券资金未用于经常性支出以及楼堂馆所建设（由市级财政部门填制） | | | |
| 项目单位（加盖公章）： | 主管部门审核意见（加盖公章）： | 财政部门（加盖公章）： |
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| 经办人： 年 月 日 | 经办人： 年 月 日 | 经办人： 年 月 日 |
